电商茶叶采购凭证怎么做(电商茶叶需要办什么手续)

采购入库单的账务处理怎么做？如何生成凭证？

入库单实际上指的是商家与商家之间互相调货的凭证，对采购实务入库数量的确认。那么采购入库单的账务处理怎么做?如何生成凭证?来跟随深空网一同看看吧!

采购入库单的账务处理

购入时

借：原材料

贷：银行存款或应付帐款

领用时

借：生产成本

贷：原材料

采购入库单如何生成凭证?步骤是什么?

1、在你已经勾选外购入库生成暂估冲回凭证这个参数的情况下，将外购入库单和勾稽之后，你可通过外购入库实物过滤出生成凭证。

2、如果你没有勾选这一参数，那么在存货核算——凭证管理——生成凭证界面，可分别通过外购入库单及采购事物类型过滤单据，从而生成凭证。

3、步骤：采购入库——采购——审核——勾稽——入库核算——核算后退出，进凭证管理——生成凭证——外购入库(勾选)——重新设置——弹出过滤界面——确定——选择单据后生成凭证即可

采购入库单生成凭证时不能输入进项税会计分录怎么做?

借：原材料

贷：物资采购

采购生成

借：物资采购应交税

贷：应付账款

入库单是什么?

入库单是对采购人员和供应商的一种，它是企业内部管理和控制的重要凭证。实际指的是对采购实物入库数量的确认，也就是商家与商家之间互相调货的一种凭证。

入库单可以简化商家之间的交易程序，也让市场上的交易更加流动化。那么入库单材料如何填写呢?

填写入库单时，一般抬头写上仓库名称，入库日期，材料名称等信息。但实际工作中不同单位，入库单的填写要求也会有所不同，所以实际填写的时候，视各企业要求而定。

知识拓展：单和入库单究竟有什么区别?

采购入库单到了应该怎么做凭证

一、如果是采用ERP系统，做凭证方法如下：

（1）收入库单时，表时材料已经入库

借：原材料

贷：材料采购

（1）收时，

借：材料采购

应交税费——应交（进项税）【如符合抵扣条件】

贷：应付账款

二、如果公司未采用ERP之类的软件，做凭证方法如下：

借：原材料

应交税费——应交（进项税）【如符合抵扣条件】

贷：应付账款

采购入库单到了，可以做入库的帐务处理。

借:原材料或库存商品

借：应交税费-(明细)-应交-进项税

贷:或银行存款

也可以这样做:

1、采购时：

借:物资采购

借：应交税费-(明细)-应交-进项税

贷：:或银行存款

2、入库时：

借：原材料或库存商品

贷：物资采购

一张

借：原材料

应交税金-应交-进项税金

贷：应付账款-XXX公司

买酒买茶叶收到的专用怎么'做帐

1.如果用于集体，那么税额不允许抵扣，认证了得做进项税额转出。

2.如果是送礼的，那么入业务招待费，抵扣了，应按视同销售处理，做进项税额转出，销项也是这个税额，税负为零，

3.如果是送礼的，那么入业务招待费，不抵扣，价税合计数直接入业务招待费，税负也为零。

怎么做采购记账凭证

采购凭证主要常见以下几个步骤：

1、暂估入库，

借：库存商品/原材料(不含的采购款)，

贷：应付帐款—暂估入库，

2、销售时，

借：银行存款/应收帐款，

贷：主营业务收入，

应交税费—应交(销项税额)，

3、结转销售成本，

借：主营业务成本(销售数量暂估入库单价)，

贷：库存商品/原材料，

4、收到采购时，冲回暂估入库，

借：库存商品/原材料(红字)，

贷：应付帐款—暂估入库(红字)，

按采购金额做帐，

借：库存商品/原材料，

应交税费—应交(进项税额)，

贷：银行存款/应付帐款。

电商如何快速制作会计凭证？

在财务软件里去录入分录。直接打印就可以生成会计凭证。也可以购买现成的空白凭证,然后手写分录。

UiBot自动会计凭证机器人不错，自动读取费用报销单内容，匹配并读取对应的银行回单内容，自动建立会计凭证工作簿的软件，搜UB Store就能下到。配合UB KeyBox使用，效果更赞。

无货源怎么提供进货凭证

方法如下：

1、找到可靠的供应商或合作伙伴。如果你没有货源，可以试着联系供应商或其他合作伙伴，询问他们是否可以提供你所需要的商品。你可以使用互联网、社交媒体、行业协会等方式寻找可靠的供应商，了解他们的产品和服务情况。

2、购买商品并要求提供进货凭证。如果你找到了可靠的供应商或合作伙伴，可以与他们签订合同或采购订单，购买所需的商品。在购买商品时，可以要求供应商或合作伙伴提供相应的进货凭证，例如采购订单、或收据等。

3、寻找服务。如果你无法找到可靠的供应商或合作伙伴，可以尝试寻找服务。服务通常会帮助你寻找所需要的商品，并提供相应的进货凭证，以帮助你进行进货。

外购产品已入库,该如何做记账凭证

外购产品已入库,该如何做记账凭证如果是成品：借：库存商品

贷：/银行存款

如还需加工：借：原材料

贷：/银行存款

记账凭证又称记账凭单，是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以分类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。它是登记账簿的直接依据。

采购入库后退货如何做财务记账凭证？

我的建议如下：

1、商品采购一般对应“应付帐款”，可以将你的分录中的应收帐款改为应付帐款，这样看着不会给人误导，记应收帐款别人会认为你少记收入。

2、我觉得不能省略中间的，也就是不要合并分录，因为你的原始凭证是两张，一进一出，入帐时完整的反映出来，就象管理中不准坐支是一个道理。

该如何做此题记账凭证？

如果分开登记凭证,先做转账凭证,分录为:

借:原材料 50000

贷：应付账款－XX 50000

再做付款凭证作的话,分录为:

借:应付账款－XX 20000

贷: 20000

不过,在现实的业务中,如果不考虑税金的话,用记账凭证(现在好多单位已不分收、付、转凭证,一律用记账凭证)做,你做的没错.

k3外购入库单如何生成记账凭证

先生成采购，采购可以根据入库单下推生成，然后审核钩稽，到存货核算，入库核算。再到凭证管理生成凭证。

如何做记账凭证

记账凭证填制的基本要求是：

（一）记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员签名或者盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或者盖章。

以自制的原始凭证或者原始凭证汇总表代替记账凭证的，也必须具备记账凭证应有的项目。

（二）填制记账凭证时，应当对记账凭证进行连续编号。一笔经济业务需要填制两张以上记账凭证的，可以采用分数编号法编号。

（三）记账凭证可以根据每一张原始凭证填制，或者根据若干张同类原始凭证汇总填制，也可以根据原始凭证汇总表填制。但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。

（四）除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账凭证必须附有原始凭证。如果一张原始凭证涉及几张记账凭证，可以把原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，并在其他记账凭证上注明附有该原始凭证的记账凭证的编号或者附原始凭证复印机。

一张复始凭证所列支出需要几个单位共同负担的，应当将其他单位负担的部分，开给对方原始凭证分割单，进行结算。原始凭证分割单必须具备原始凭证的基本内容：凭证名称、填制凭证日期、填制凭证单位名称或者填制人姓名、经办人的签名或者盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价、金额和费用分摊情况等。

（五）如果在填制记账凭证时发生错误，应当重新填制。

已经登记入账的记账凭证，在当年内发现填写错误时，可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证，在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”字样，同时再用蓝字重新填制一张正确的记账凭证，注明“订正某月某日某号凭证”字样。如果会计科目没有错误，只是金额错误，也可以将正确数字与错误数字之间的额，另编一张调整的记账凭证，调增金额用蓝字，调减金额用红字。发现以前年度记账凭证有错误的，应当用蓝字填制一张更正的记账凭证。

（六）记账凭证填制完经济业务事项后，如有空行，应当自金额栏一笔金额数字下的空行处至合计数上的空行处划线注销。

作销售退回处理：

1、借：主营业务收入（蓝字）

贷：银行存款（蓝字）

应交税费——应交（销项税额）（红字）

2、借：库存商品（蓝字）

贷：主营业务成本（蓝字）

记账凭证如何做

公司的服务中心做会计分录时：借：管理费用-水电费

-工资

贷：银行存款或库存

收到其余三家公司做的会计分录：

借：管理费用-水电费

-工资

贷：银行存款

库存

金额都是相同的，分摊一下就可以了。依据都是同一张，原件留给服务中心做依据，然后复印三份留给其余三家做附件。

入资的记账凭证如何做?

以货形式投资

借：银行存款

贷：实收资本--xx(股东的姓名)

以固定资产形式投资

借：固定资产

贷：实收资本--xx(股东的姓名)

购外汇及汇外汇后如何做记账凭证？

售汇通知书里面有当天的汇率，参照当天的汇率折算成为记账就可以。两张汇款回执单中一个是当天汇出去的外汇，结合刚才提到的汇率结算就行了。

银行对个人持有的外汇，分为现汇和现钞。银行对外汇账户，会按现汇和现钞分别开立现汇户和现钞户。

现汇户的外汇资金来源是境外汇入入账的资金或用购买外汇后入账的资金。

现钞户的外汇资金来源是客户持有外现钞进行存款处理的资金。当然客户用购买的外汇也可以入现钞户，但一般客户都不会这么做。

现钞户的外汇只能到银行取现钞，如果要汇款，需进行钞套汇的交易，支付一定的转换成本，转换成汇后才能汇出。

现汇户的外汇可以直接汇出，也可以支取现钞，但支取的现钞要存款，就不能存入现汇账户，只能存入现钞账户。

购买生产工具如何做记账凭证

应当根据生产工具的价值进行归类，如果其价值比较高时，作为企业的固定资产，价值较低的会计分录如下：

借：低值易耗品

贷：/银行存款

价值较高的生产工具会计分录如下：

借：固定资产

贷：/银行存款

固定资产的确认需要符合以下条件：

固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。从会计的角度划分，固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。

1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2、该固定资产的成本能够可靠地计量。